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yd云顶集团官网2020年部门预算公开

【来源:党委办公室、院长办公室 | 作者:财务处 | 编辑:财务处 | 发布日期:2021-02-24】


   

第一部分: yd云顶集团官网概况

一、基本情况

二、机构设置、基本职能及主要工作目

三、人员构成情

四、车辆构成情况

五、工资及社会保障缴费情况

第二部分:yd云顶集团官网2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

:部门收支总表

:部门收入总表

:部门支出总表

第三部分:yd云顶集团官网2020年部门预算情况说明

一、2020年收入支出总体情况

二、2020年一般公共预算收入支出情况说明

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分:yd云顶集团官网概况

一、基本情况

我校创建于1935年,是自治区直属普通本科高等学校,拥有学士、硕士学位授予权,2007年国家教育部确认为本科教学工作水平评估优秀学校。学校占地面积85万余平方米,包括乐群、东城、临桂三个校区,拥有20个二级学院(系、部)、7所附属医院、22所临床教学医院。在基础医学、临床医学、药学三个学科硕士点开展研究生教育,全日制普通高等教育设有临床医学、药学、生物技术、护理学等20个本科专业和5个高等职业教育专业。学校面向全国21个省、市、自治区招生。学院坚持实施人才强校战略,现正面向海内外开展百名博士教授引进工程。学校传承“弘德善医”的校训精神,不断发展壮大,为广西乃至全国的医药卫生事业做出了积极贡献。毕业生就业率始终保持在93%以上,教学水平受到学生、社会和同行的广泛好评。

二、机构设置、基本职能及主要工作目

根据《关于调整yd云顶集团官网有关机构编制事项的批复》(桂编办复〔2016〕6号)相关内容,yd云顶集团官网为相当正厅级财政全额拨款事业单位。学院共设置正处级党务和学院事务管理机构14个,相当于正处级教学教辅科研机构19个,纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动,为国家、地方培养高层次的医学专门人才

三、人员构成情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,yd云顶集团官网全额拨款事业编制645名,后勤控制数34名,非实名人员控制数307人。实有在职人员596人,离退休人员267人(其中离休8人),现有在校学生12972人,其中:硕士生903人,本科学生10355人,高职学生1714人。编制外聘用制人员共计362人,工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。

四、车辆构成情况

2019年8月yd云顶集团官网单位车辆编制有24台,公车改革保留实有车辆16台,其中:一般公务用车16台;轿车4台,越野车1台,小型载客汽车1台,大中型载客汽车10台

五、工资及社会保障缴费情况

2020年基本工资总额为3,004.26万元,其中一般公共预算资金安排的基本工资总额为3,004.26万元;社会保障缴费为1,372.94万元,其中一般公共预算资金安排的社会保障缴费为1,117.58万元,纳入财政专户管理资金安排社会保障缴费为255.36万元。2019年人力资源和社会保障厅核定的绩效工资总量为8,801.50万元,按人员结构对应基准线水平为46,357.07元/人.年,2020年绩效工资安排6,060.00万元,社会保障缴费为2,773.00万元,资金来源为纳入财政专户管理收入;编制外聘用制人员共计362人,工资标准为40,865.00元/人.年,社会保障缴费为463.2万元,资金来源为纳入财政专户管理收入

第二部分: yd云顶集团官网2020年部门预算报表


表一:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

16,306.71

一、本年支出

16,306.71

16,306.71

 

 

  1.一般公共预算拨款

16,306.71

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

五、教育支出

14,841.99

14,841.99

 

 

  1.一般公共预算拨款结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

  3.国有资本经营预算拨款结转

 

八、社会保障和就业支出

480.68

480.68

 

 

 

 

九、卫生健康支出

613.53

613.53

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

360.51

360.51

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

16,306.71

支出合计

16,306.71

16,306.71

 

 

表二:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

16,306.71

6,057.35

10,249.36

 

205

 

 

教育支出

14,841.99

4,602.63

10,239.36

 

 

02

 

 普通教育

14,841.99

4,602.63

10,239.36

 

 

 

05

   高等教育

14,841.99

4,602.63

10,239.36

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

99

 

 其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

02

   宣传文化发展专项支出

10.00

 

10.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

480.68

480.68

 

 

 

05

 

 行政事业单位养老支出

480.68

480.68

 

 

 

 

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

480.68

480.68

 

 

210

 

 

卫生健康支出

613.53

613.53

 

 

 

11

 

 行政事业单位医疗

613.53

613.53

 

 

 

 

02

   事业单位医疗

463.32

463.32

 

 

 

 

03

   公务员医疗补助

150.21

150.21

 

 

221

 

 

住房保障支出

360.51

360.51

 

 

 

02

 

 住房改革支出

360.51

360.51

 

 

 

 

01

   住房公积金

360.51

360.51

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

6,057.35

5,048.15

1,009.20

301

工资福利支出

4,302.85

4,302.85

 

30101

 基本工资

3,003.50

3,003.50

 

30102

 津贴补贴

0.76

0.76

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

480.68

480.68

 

30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

255.36

255.36

 

30111

 公务员医疗补助缴费

150.21

150.21

 

30112

 其他社会保障缴费

21.03

21.03

 

30113

 住房公积金

360.51

360.51

 

30199

 其他工资福利支出

30.80

30.80

 

302

商品和服务支出

1,009.20

 

1,009.20

30201

 办公费

30.00

 

30.00

30202

 印刷费

10.00

 

10.00

30205

 水费

200.00

 

200.00

30206

 电费

300.00

 

300.00

30207

 邮电费

10.00

 

10.00

30211

 差旅费

120.00

 

120.00

30213

 维修(护)费

135.00

 

135.00

30228

 工会经费

60.09

 

60.09

30299

 其他商品和服务支出

144.11

 

144.11

303

对个人和家庭的补助

745.30

745.30

 

30301

 离休费

99.17

99.17

 

30302

 退休费

10.86

10.86

 

30307

 医疗费补助

207.96

207.96

 

30308

 助学金

277.10

277.10

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

150.21

150.21

 

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

             

    单位:万元

项目

2020年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

260.00

 

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

60.00

 

3.公务用车购置及运行费

200.00

 

其中:(1)公务用车运行维护费

100.00

 

     (2)公务用车购置费

100.00

 

表五:政府性基金预算支出表

单位:万元

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:部门收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

16,306.71

一、一般公共服务支出

 

   1.经费拨款

16,306.71

二、外交支出

 

   (1)自治区本级

11,180.65

三、国防支出

 

   (2)中央补助

5,126.06

四、公共安全支出

 

   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

五、教育支出

46,483.70

     (1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

     (3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

721.02

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、卫生健康支出

613.53

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

     (6)捐赠收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

     (7)政府住房基金收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

     (8)其他收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十四、资源勘探信息等支出

 

   1.自治区本级

 

十五、商业服务业等支出

 

   2.中央补助

 

十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十七、援助其他地区支出

 

   1.自治区本级

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   2.中央补助

 

十九、住房保障支出

360.51

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

20,082.05

二十、粮油物资储备支出

 

   1.教育收费收入安排的资金

19,682.05

二十一、国有资本经营预算支出

 

   2.其他收入安排的资金

400.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

4,800.00

二十三、预备费

 

   1.事业收入安排的资金

4,000.00

二十四、其他支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

二十五、债务还本支出

 

   3.其他收入安排的资金

800.00

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  支  出  合  计

48,188.76

本  年  收  入  合  计

41,188.76

二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

7,000.00

   1.一般公共服务支出

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

   2.外交支出

 

    (1)自治区本级

 

   3.国防支出

 

    (2)中央补助

 

   4.公共安全支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

   5.教育支出

 

    (1)自治区本级

 

   6.科学技术支出

 

    (2)中央补助

 

   7.文化旅游体育与传媒支出

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

   8.社会保障和就业支出

 

    (1)自治区本级

 

   9.卫生健康支出

 

    (2)中央补助

 

   10.节能环保支出

 

   4.其他结转

7,000.00

   11.城乡社区支出

 

   5.历年净结余可安排的资金

 

   12.农林水支出

 

    其中:政府性基金预算拨款净结余

 

   13.交通运输支出

 

            (1)自治区本级

 

   14.资源勘探信息等支出

 

            (2)中央补助

 

   15.商业服务业等支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

   16.金融支出

 

           (1)自治区本级

 

   17.援助其他地区支出

 

           (2)中央补助

 

   18.自然资源海洋气象等支出

 

           其他净结余

 

   19.住房保障支出

 

 

 

   20.粮油物资储备支出

 

 

 

   21.国有资本经营预算支出

 

 

 

   22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

   23.预备费

 

 

 

   24.其他支出

 

 

 

   25.债务还本支出

 

 

 

   26.债务付息支出

 

 

 

   27.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

48,188.76

支   出   总   计

48,188.76

:部门收入总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

其他结转

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

21

22

23

24

25

26

27

28

38

 

 

 

 

 

合计

48,188.76

16,306.71

16,306.71

11,180.65

5,126.06

20,082.05

19,682.05

400.00

4,800.00

4,000.00

 

800.00

7,000.00

7,000.00

 

 

 

 

201

广西壮族自治区教育厅

48,188.76

16,306.71

16,306.71

11,180.65

5,126.06

20,082.05

19,682.05

400.00

4,800.00

4,000.00

 

800.00

7,000.00

7,000.00

 

 

 

 

 201011

 yd云顶集团官网

48,188.76

16,306.71

16,306.71

11,180.65

5,126.06

20,082.05

19,682.05

400.00

4,800.00

4,000.00

 

800.00

7,000.00

7,000.00

103

04

27

57

   

   高等学校学费

10,600.00

 

 

 

 

10,600.00

10,600.00

 

 

 

 

 

 

 

103

04

27

58

   

   高等学校住宿费

2,882.05

 

 

 

 

2,882.05

2,882.05

 

 

 

 

 

 

 

103

04

27

60

   

   函大、电大、夜大及短训班培训费

6,200.00

 

 

 

 

6,200.00

6,200.00

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

   

   其他收入

12,200.00

 

 

 

 

400.00

 

400.00

4,800.00

4,000.00

 

800.00

7,000.00

7,000.00

106

01

 

 

   

   经费拨款

16,306.71

16,306.71

16,306.71

11,180.65

5,126.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

16

 

 

 

 

合计

48,188.76

6,688.21

4,687.57

1,009.20

991.44

41,500.55

13,559.40

18,277.81

3,226.54

200.00

3,217.54

3,019.26

 

 

 

201

广西壮族自治区教育厅

48,188.76

6,688.21

4,687.57

1,009.20

991.44

41,500.55

13,559.40

18,277.81

3,226.54

200.00

3,217.54

3,019.26

 

 

 

 201011

 yd云顶集团官网

48,188.76

6,688.21

4,687.57

1,009.20

991.44

41,500.55

13,559.40

18,277.81

3,226.54

200.00

3,217.54

3,019.26

205

02

05

   

   高等教育

46,483.70

4,993.15

3,200.47

1,009.20

783.48

41,490.55

13,559.40

18,267.81

3,226.54

200.00

3,217.54

3,019.26

207

99

02

   

   宣传文化发展专项支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

 

 

 

208

05

05

   

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

480.68

480.68

480.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

   

   机关事业单位职业年金缴费支出

240.34

240.34

240.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

   

   事业单位医疗

463.32

463.32

255.36

 

207.96

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

   

   公务员医疗补助

150.21

150.21

150.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

   住房公积金

360.51

360.51

360.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收入支出总体情况

1.收入预算说明

2020年收入总预算43052.7万元,同比增加2699.44万元,同比增长6.67%。其中:

一般公共预算拨款11170.65万元,同比增加138.19万元,同比增长1.25%。纳入财政专户管理的收入安排的资金20082.05万元,同比增加2152.25万元,同比增长12%。其中:教育收费收入安排的资金19682.05万元,同比增加2152.25万元,同比增长12.28%;纳入财政专户的其他收入安排的资金400万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金4800万元,同比增加400万元,同比增长9.09%。其中:事业收入安排的资金4000万元,同比增加400万元,同比增长10%;未纳入财政专户的其他收入安排的资金800万元。上年科研事业收入结余收入7000万元。

2.支出预算说明

2020年支出总预算43052.7万元,同比增加2699.44万元,同比增长6.67%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

高等教育类科目41357.64万元,占支出总预算96.06%,同比增加2893.92万元,同比增长7.52%。机关事业单位基本养老保险缴费类科目480.68万元,占支出总预算1.12%,同比减少122.53万元,同比下降20.31%。机关事业单位职业年金缴费支出类科目240.34万元,占支出总预算0.56%,同比减少0.94万元,同比下降0.39%。事业单位医疗类科目463.32万元,占支出总预算1.08%,同比减少68.01万元,同比下降12.8%。公务员医疗补助类科目150.21万元,占支出总预算0.35%,同比减少0.59万元,同比下降0.39%。住房公积金类科目360.51万元,占支出总预算0.84%,同比减少1.41万元,同比下降0.39%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算6688.21万元,占支出总预算15.53%,同比减少177.03万元,同比下降2.58 %。其中:

工资福利支出预算4558.21万元,占基本支出预算68.15%,同比减少138.39万元,同比下降2.95%。商品和服务支出预算1172.38万元,占基本支出预算17.53%,同比增加9.83万元,同比增长0.85%。对个人和家庭的补助预算957.62万元,占基本支出预算14.32%, 同比减少48.47万元,同比下降4.82%。项目支出预算36364.49万元,占支出总预算84.47%,同比增加2867.47万元,同比增长8.56%。

二、2020年一般公共预算收入支出情况说明

1.收入预算说明

2020年一般公共预算收入预算11170.65万元,同比增加138.19万元,同比增长1.25%。其中:经费拨款11170.65万元,同比增加138.19万元,同比增长1.25%;

2.支出预算说明

2020年一般公共预算支出预算11170.65万元,同比增加138.19万元,同比增长1.25%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

高等教育类科目9715.93万元,占支出总预算86.98%,同比增加152.56万元,同比增长1.6%。机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目480.68万元,占支出总预算4.3%,同比减少39.81万元,同比下降7.65%。事业单位医疗类科目463.32万元,占支出总预算4.15%,同比减少32.86万元,同比下降6.62%。公务员医疗补助类科目150.21万元,占支出总预算1.34%,同比增加20.09万元,同比增长15.44%。住房公积金类科目360.51万元,占支出总预算3.23%,同比增加48.21万元,同比增长15.44%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算6057.35万元,占支出总预算54.23%,同比减少13.28万元,同比下降0.22%。其中:

工资福利支出预算4302.85万元,占基本支出预算71.04%,同比增加50.78万元,同比增长1.19%。商品和服务支出预算984.32万元,占基本支出预算16.25%,同比增加10.03万元,同比增长1.03%。对个人和家庭的补助预算770.18万元,占基本支出预算12.71%, 同比减少74.09万元,同比下降8.78%。项目支出预算5113.3万元,占支出总预算45.77%,同比增加151.47万元,同比增长3.05%。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中:

1因公出国(境)经费2020年预算0万元。

2公务接待费2020年预算0万元。

3公务用车费2020年预算0万元。

四、政府性基金预算情况说明

我校无政府性基金安排的收入与支出

五、其他重要事项情况说明

2020年部门预算从本科高校生均定额拨款中扣减2019年部门预算压减一般性支出0.74万元。

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